< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 10 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 2

295

H a l a m a n

keuangan, perspektif customer, proses

bisnis internal, dan proses belajar dan

berkembang. Keempat perspektif tersebut

merupakan uraian dan upaya penerje-

mahan visi dan strategi organisasi dalam

terminologi operasional, dapat mengkomu-

nikasikan dan mengaitkan tujuan strategi

dan pengukurannya ,dapat

merencana-

kan, menetapkan target dan menyelaras-

Bal-

anced scorecard

pan balik strategik dan pembelajaran. Fokus

Balanced Scorecard

meningkatkan proses manajemen dalam

Klarifikasi dan translasi dari visi dan

strategi, Komunikasi dan hubungan tujuan

dan ukuran strategi, Rencana set target dan

aliansi inisiatif strategi dan Mencapai dan

feedbackBalanced

Scorecard

strategi yang didistribusikan melalui keem-

pat perspektif adalah sebagai berikut :

1. Financial:

a.

Aggressive

growth,

b.Maintain overall margins

2. Customer:

a.

Customer

loyalty,

b.Complete product-line-offering

3. Internal Business Process: a. Build the

brand, b. Fashion leader, c. Quality prod-

uct, d. Superior shopping experiance

4. Learning and Growth: a. Strategic skill, b.

Personal grow

MEKANISME SISTEM YANG BERJALAN

Berdasarkan hasil wawancara dan

observasi secara langsung kepada pihak

yang terkait dengan pengelolaan asset

UNIKOM di bawah ini adalah sistem yang

berjalan:

Pengadaan Barang Baru

1. Prosedur:

 Prodi/Bagian/lab membuat Surat

Pengajuan Pengadaan yang dis-

erahkan ke Staf Perlengkapan.

 Staf

Perlengkapan

melakukan

pemilihan vendor dengan melakukan

tender 3 vendor via Faks,keputusan

pemilihan didasarkan harga teren-

dah.

 Staf Perlengkapan menambahkan

note pada Surat Pengajuan Pen-

gadaan yang berisi nama vendor

beserta harga, untuk diserahkan ke

Rektor. Rektor memverifikasi Penga-

juan.

 Staf Perlengkapan memberi konfir-

masi ke Prodi/Bagian/Lab untuk

pengajuan yang direject.

approve

Staf Perlengkapan melakukan per-

mintaan pembelian ke Kepala Per-

lengkapan yang sekaligus sebagai

Bendahara.

 Staf Perlengkapan melakukan pem-

belian ke vendor yang sudah ditun-

juk.

 Vendor mengirim barang beserta

faktur ke Staf Perlengkapan.

 Staf Perlengkapan membuat Berita

Acara Penyerahan barang serta

mendistribusikan barang ke Prodi/

Bagian/lab.

2. Bagian yang terkait:

 Prodi/Bagian/Lab

 Staf Perlengkapan

 Kepala Perlengkapan

 Rektor

 Vendor

3. Dokumen yang terkait:

 Surat Pengajuan Pengadaan

 Faktur

 Berita Acara Penyerahan

4. Alur Bisnis Pengadaan Barang Baru

Di bawah ini adalah alur bisnis

pengadaan barang baru dari prosedur yang

berjalan:

Perbaikan / Penggantian Barang

1. Prosedur

 Prodi/Bagian/lab membuat Surat

Pengajuan

Perbaikan/Penggantian

Barang yang diserahkan ke Lab Cen-

ter.

hardware

 Jika hardware bisa diperbaiki, setelah

hardware

Supriyati, Hery Dwi Yulianto, Apriani Puti Purfini