Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16
Page 10 of 16Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.11 No. 2
295
H a l a m a n
keuangan, perspektif customer, proses
bisnis internal, dan proses belajar dan
berkembang. Keempat perspektif tersebut
merupakan uraian dan upaya penerje-
mahan visi dan strategi organisasi dalam
terminologi operasional, dapat mengkomu-
nikasikan dan mengaitkan tujuan strategi
dan pengukurannya ,dapat
merencana-
kan, menetapkan target dan menyelaras-
Bal-
anced scorecard
pan balik strategik dan pembelajaran. Fokus
Balanced Scorecard
meningkatkan proses manajemen dalam
Klarifikasi dan translasi dari visi dan
strategi, Komunikasi dan hubungan tujuan
dan ukuran strategi, Rencana set target dan
aliansi inisiatif strategi dan Mencapai dan
feedbackBalanced
Scorecard
strategi yang didistribusikan melalui keem-
pat perspektif adalah sebagai berikut :
1. Financial:
a.
Aggressive
growth,
b.Maintain overall margins
2. Customer:
a.
Customer
loyalty,
b.Complete product-line-offering
3. Internal Business Process: a. Build the
brand, b. Fashion leader, c. Quality prod-
uct, d. Superior shopping experiance
4. Learning and Growth: a. Strategic skill, b.
Personal grow
MEKANISME SISTEM YANG BERJALAN
Berdasarkan hasil wawancara dan
observasi secara langsung kepada pihak
yang terkait dengan pengelolaan asset
UNIKOM di bawah ini adalah sistem yang
berjalan:
Pengadaan Barang Baru
1. Prosedur:
Prodi/Bagian/lab membuat Surat
Pengajuan Pengadaan yang dis-
erahkan ke Staf Perlengkapan.
Staf
Perlengkapan
melakukan
pemilihan vendor dengan melakukan
tender 3 vendor via Faks,keputusan
pemilihan didasarkan harga teren-
dah.
Staf Perlengkapan menambahkan
note pada Surat Pengajuan Pen-
gadaan yang berisi nama vendor
beserta harga, untuk diserahkan ke
Rektor. Rektor memverifikasi Penga-
juan.
Staf Perlengkapan memberi konfir-
masi ke Prodi/Bagian/Lab untuk
pengajuan yang direject.
approve
Staf Perlengkapan melakukan per-
mintaan pembelian ke Kepala Per-
lengkapan yang sekaligus sebagai
Bendahara.
Staf Perlengkapan melakukan pem-
belian ke vendor yang sudah ditun-
juk.
Vendor mengirim barang beserta
faktur ke Staf Perlengkapan.
Staf Perlengkapan membuat Berita
Acara Penyerahan barang serta
mendistribusikan barang ke Prodi/
Bagian/lab.
2. Bagian yang terkait:
Prodi/Bagian/Lab
Staf Perlengkapan
Kepala Perlengkapan
Rektor
Vendor
3. Dokumen yang terkait:
Surat Pengajuan Pengadaan
Faktur
Berita Acara Penyerahan
4. Alur Bisnis Pengadaan Barang Baru
Di bawah ini adalah alur bisnis
pengadaan barang baru dari prosedur yang
berjalan:
Perbaikan / Penggantian Barang
1. Prosedur
Prodi/Bagian/lab membuat Surat
Pengajuan
Perbaikan/Penggantian
Barang yang diserahkan ke Lab Cen-
ter.
hardware
Jika hardware bisa diperbaiki, setelah
hardware
Supriyati, Hery Dwi Yulianto, Apriani Puti Purfini