Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 2

296

H a l a m a n

Supriyati, Hery Dwi Yulianto, Apriani Puti Purfini

ke Prodi/Bagian/lab.

hardware

baiki karena ada keterbatasan pera-

latan, Lab Center mengajukan perbai-

kan ke Staf Perlengkapan untuk

diperbaiki oleh Vendor.

 Staf Perlengkapan melakukan pemili-

han vendor dengan melakukan ten-

der 3 vendor via Faks,keputusan

pemilihan didasarkan harga teren-

dah.

 Staf Perlengkapan menambahkan

note pada Surat Pengajuan Pen-

gadaan yang berisi nama vendor be-

serta harga, untuk diserahkan ke

Rektor. Rektor memverifikasi Penga-

juan.

 Staf Perlengkapan melakukan per-

mintaan pembelian ke Kepala Per-

lengkapan yang sekaligus sebagai

Bendahara.

 Staf Perlengkapan melakukan perbai-

kan/pembelian ke Vendor yang su-

dah ditunjuk.

 Vendor mengirim barang beserta fak-

tur ke Staf Perlengkapan.

 Staf Perlengkapan membuat Berita

Acara Penyerahan barang serta

mendistribusikan barang ke Prodi/

Bagian/lab.

2. Bagian yang terkait:

 Prodi/Bagian/Lab

 Staf Perlengkapan

 Kepala Perlengkapan

 Rektor

 Vendor

3.

Dokumen yang terkait:

 Surat Pengajuan Perbaikan

 Faktur

 Berita Acara Penyerahan

4. Alur

Bisnis

Perbaikan/Penggantian

Barang

Di bawah ini alur bisnis perbaikan/

penggantian barang yang rusak dari

prosedur yang berjalan (Gambar 4).

Prodi/Bagian/Lab

6.Konfirmasi Reject Pengajuan

Surat Pengajuan

Kepala Perlengkapan

Vendor

9.Pembelian

Rektor

5.Memo Rektor

1.Pengajuan Pengadaan

2.Pengajuan Proposal

Staf Perlengkapan

8.Pemberian nominal uang

10.Shipping

Faktur

Berita Acara Penyerahan

11.Distribusi Barang

Proposal/Katalog

3.Pemilihan Vendor

4.Pengajuan Ke Rektor

7.Permintaan Pembelian

Gambar 3. Alur Bisnis Pengadaan Barang Baru